足球比分直播_大赢家体育比分-球探网

图片

欢迎光临欧公 (欧阳修) 故里-永丰县人民政府门户网站!
关于2020年县级财政预算调整议案的说明
2020-12-31 11:30:59 来源: 作者: 点击数:
【字体:
打印

2020

 

——20201229日在县十六届人大常委会第37会议上

 

县财政局副局长     

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,受县人民政府委托,现就2020年县级财政预算调整议案向本次常委会说明如下,请予审议。

一、预算调整事项和依据

(一)预算总收支的变动。财政总收入目标和政府性基金收入变动,可用财力发生变化,对预算总支出进行调整。

(二)政府债券资金额度的变动。预算执行中,省财政陆续下达了大赢家体育比分:新增债券转贷资金,政府债券资金额度发生变化。

(三)中央直达资金的增加。中央直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配,增加大赢家体育比分:直达资金用于支持市县落实“六保”任务,县级层面需将直达资金分配落实到具体单位、项目、企业和个人。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省预算审查监督条例》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》规定,上述变动需编制预算调整方案,报同级人大常委会审查批准。

 

二、一般公共预算收支调整情况

(一)财政收入预算调整情况

根据财政总收入目标的调整,并结合大赢家体育比分:税源变化及财政收入征收情况,预计足球比分直播:财政总收入完成21.79亿元,比上年增长1.8%,比年初预算数22.79亿元减收1.0亿元,建议足球比分直播:财政总收入调整为21.79亿元。

预计财政总收入分结构完成情况:税收收入预计完成17.66亿元,比年初预算18.69亿元减收1.03亿元,建议调整为17.66亿元;非税收入预计完成4.13亿元,比年初预算增收300万,建议调整为4.13亿。

预计财政总收入分级次完成情况:县本级预计完成21.39亿元,比年初预算减收8000万元;乡级完成4000万元,比年初预算减收2000万元,建议县乡两级财政总收入分别调整为21.39亿元、4000万元。

预计足球比分直播:一般公共预算收入完成128948万元,比年初预算136600万元减收7652万元(主要是税收减收),其中:县本级完成124948万元,减收5652万元;乡级完成4000万元,减收2000万元。建议足球比分直播:一般公共预算收入调整为128948万元,其中:县本级调整为124948万元;乡级调整为4000万元。

(二)可用财力增减情况

根据以上一般公共预算收入调整和上级追加情况,预计足球比分直播:可用财力为397965万元,比年初预算增加83965万元,其中:县本级增加54465万元,乡镇增加29500万元。

县级可用财力增加的项目,共计98594万元,其中:(1)上级补助收入增加86820万元;(2)债券转贷收入增加11774万元。

县级可用财力减少的项目,共计14629万元,其中:(1)一般公共预算收入减少7652万元;(2)上解上级支出增加100万元;(3)债券还本支出增加6877万元。

足球比分直播:可用财力为年初预算数314000万元,加上新增财力83965万元,总计397965万元,其中:县本级年初预算288000万元,加上新增财力54465万元,预计可用财力342465万元;乡镇年初预算26000万元,加上新增财力29500万元,预计可用财力55500万元。

(三)财政支出预算调整情况

1.支出规模调整。足球比分直播:本年可用财力为397965万元,减去结转下年的项目支出4627万元,加上动用预算稳定调节基金28920万元,建议足球比分直播:一般公共预算支出调整为422258万元,其中:县级366758万元,乡镇55500万元,比年初预算增加102258万元。

2.足球比分直播:支出调减项目。根据预算执行情况,调减未拨付的年初预算支出32987万元:(1)特殊转移支付置换的基本支出9578万元;(2)基本支出预留财力结余7022万元;(3)特殊转移支付置换的民生配套2822万元;(4)城乡环卫一体化政府购买服务项目资金2500万元(已通过城投融资资金安排);(5)协税护税奖励1000万元;(6)未实施的年初待分配项目支出1961万元;(7)非税收入成本补偿支出减少8104万元。

3.足球比分直播:支出调增项目。上述年初预算项目支出调减形成可用财力32987万元,加上足球比分直播:新增财力83965万元,减去结转下年项目支出4627万元,加上年初预备费5000万元,实际县级形成新增财力117325万元,安排以下项目支出:(1)上级专项支出55164万元,(2)特殊转移支付置换安排保工资支出9578万元,(3)民生县级配套3360万元,(4)两个月奖励工资7877万元,(5)乡镇保运转3235万元,(6)村(社区)转移支付新增补助1066万元,(7)教育基础设施建设支出7988万元,(8)扶贫及新农村建设6904万元,(9)人居环境整治1497万元,(10)政府性债务本息5896万元,(11)项目前期费用1034万元,(12)农村公路建设1000万元,(13)疫情防控资金500万元,(14)农业保险县配套831万元,(15)商会大厦回购款678万元,(16)农业产业化支出2162万元,(17)信贷风险金695万元,(18)四馆一中心及恩江古城建设920万元,(19)中医桥南分院建设372万元,(20)消费月活动300万元,(21)其它零星项目支出1368万元。(22)新增量债券安排的项目支出4900万元(稍后详细说明)。

4.预算稳定调节基金安排情况。2020年县级累计盘活一般存量资金28920万元,其中2017年单位结余指标9668万元,2018年单位指标结余9489万元,2019年国库存量结余9763万元,按《预算法》的规定,以前年度盘活的存量资金作为预算结余资金管理,增加预算稳定调节基金。同时,建议从预算稳定调节基金中安排如下支出:(1)产业引导基金支出28379万元,(2)房管局定额补助260万元,(3)政府投资项目审计费281万。

三、政府性基金收支预算调整情况

(一)基金收入预算调整情况

基金收入预计完成106614万元,比年初预算55000万元增收51614万元,建议基金收入调整为106614万元。各收入项目调整如下:

1.国有土地收益基金收入预计完成3311万元,比年初预算3000万元增收311万元,建议调整为3311万元。

2.农业土地开发资金收入预计完成60万元,比年初预算100万元减收40万元,建议调整为60万元。

3.国有土地使用权出让金收入预计完成101369万元,比年初预算50900万元增收50469万元,建议调整为101369万元。

4.彩票公益金收入预计完成282万元,比年初预算200万元增收82万元,建议调整为282万元。

5.城市基础设施配套费收入预计完成1592万元,比年初预算800万元增收792万元,建议调整为1592万元。

(二)可用财力增减情况

根据以上基金预算收入调整和上级追加情况,预计基金可用财力为188884万元,比年初预算增加114884万元。

可用财力增加的项目,共计118323万元,其中:(1)基金收入增加51614万元;(2)上级补助收入增加16609万元;(3)债券转贷收入增加50100万元。

可用财力减少的项目,共计3439万元,其中:债券还本支出增加3439万元。

基金可用财力年初预算74000万元,加上新增财力114884万元,建议县级政府性基金财力调整为188884万元。

(三)基金支出预算调整情况

1.支出规模调整。县级政府性基金本年可用财力为188884万元,减去结转下年的项目支出1948万元,加上动用预算稳定调节基金9349万元,县级政府性基金支出调整为196285万元,比年初预算增加122285

2.基金预算支出调减项目。根据基金预算执行情况,调减年初预算项目支出20982万元,其中:(1)电网线路改造工程5000万元;(2)桥南大道改造工程5000万元;(3)农村公路提升改造工程5957万元;(4)全民健身中心工程4972万元;(5)工业园零星工程等53万元。

3.基金预算支出调增项目。上述年初预算项目支出调减形成可用财力20982万元,加上新增财力114884万元,减去结转下年的专项基金结余1948万元,实际形成新增财力133918万元,安排以下项目支出:(1)上级专项支出17641万元(包括抗疫特别国债支出16300万元);(2)城投公司、工业园等征地等补偿性支出39373万元;(3)乡镇土地返还1831万元;(4)城区道路等基础设施建设891万元;(5)工业园基础设施建设496万元;(6)城市基础设施配套费支出976万元;(7)失地农民养老保障支出1600万元;(8)地方政府专项债券利息支出10万元;(9)消化上年度预列经费21000万元;(10)新增债券安排的项目支出50100万元(稍后详细说明)。

4.预算稳定调节基金安排情况。2020年县级累计盘活基金存量资金9349万元,其中2017年单位结余指标3349万元,2018年单位指标结余3000万元,2019年存量结余3000万元,按《预算法》的规定,以前年度盘活的存量资金作为预算结余资金管理,增加预算稳定调节基金。同时,建议从预算稳定调节基金中安排消化2019年预列基金支出9349万元。

四、政府债券资金预算调整情况

省财政全年陆续下达大赢家体育比分:政府债券转贷资金97986万元,期限分为3年、5年、7年、10年和30年,年利率为3.17%-4.11%,按债券种类分:新增债券91112万元、置换债券6874万元;按债券性质分:一般债券29474万元、专项债券68512万元。一般债券列入一般公共预算,专项债券列入政府性基金预算。按照上级文件要求,置换债券资金必须用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金;新增债券资金优先用于支持教育、卫生、城区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出,不得用于经常性支出,坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据省财政提前告知的额度,新增债券资金年初已列预算36112万元,其中:列一般公共预算17700万元,用于(1)永藤一级公路改建工程12700万元,(2)城北小学建设项目5000万元;列政府性基金预算18412万元,用于(1)恩江古城保护建设项目12860万元,2)新殡馆、城市公益性生态墓园建设项目1000万元,(3)高标准农田建设项目4552万元。全年下达新增债券资金97986万元,扣除年初预算已列资金36112万元,新增债券资金调整金额61874万元,其中:一般债券11774万元、专项债券50100万元。

(一)新增债券预算调整情况

1.一般债券安排方案。新增一般债券资金4900万元,安排项目:(1)原教育局院内立体停车库建设工程270万元;(2)生活垃圾填埋场二期建设工程475万元;(3)老城区道路提标改造工程1500万元;(4)城乡结合部环境整治工程1534万元;(5)老旧小区改造工程1000万元;(6)易地扶贫搬迁集中安置点产业基础建设121万元。

2.专项债券安排方案。新增专项债券资金50100万元,安排支出项目:(1)公共卫生应急体系提升改造项目6800万元;(2)城乡学前教育建设项目6500万元;(3)恩江古城保护建设项目5000万元;(4)新殡馆、城市公益性生态墓园建设项目4000万元;(5)全域旅游建设项目11800万元;(6)工业园产城融合建设项目16000万元。

(二)置换债券使用说明

省财政下达大赢家体育比分:置换债券转贷资金6874万元,全为一般债券。按照上级要求,全部用于置换2014年和2016年发行的到期政府债券。

五、中央直达资金预算调整情况

(一)直达资金下达情况。2020年中央直达资金总额46127万元,其中:正常转移支付14819万元,特殊转移支付15008万元,抗疫特别国债资金16300万元。

(二)直达资金使用情况。县级严格执行中央落实“六保”任务的精神,及时将直达资金分配落实到具体单位、项目、企业和个人,将直达标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,并纳入直达资金监督系统。

2020年正常转移支付下达14819万元,其中:(1)企业职工养老保险补助经费812万元,(2城乡居民基本养老保险补助经费381万元,3城乡居民基本医疗保险补助882万元,4县级基本财力保障机制奖补资金1044万元,5均衡性转移支付10175万元,已纳入年初预算安排基本支出,6革命老区补助资金333万元,7城乡义务教育补助经费712万元,8机关事业单位养老保险制度改革补助经费290万元,9基本公共卫生服务补助资金190万元, 2020年正常转移支付资金已支付14609元,支出进度为98.6%

特殊转移支付资金下达15008万元,其中:1城乡居民基本养老保险补助170万元,2县级基本财力保障机制奖补资金12400万元,用于置换年初预算人员经费支出9578万,民生工程配套支出2822万,3医疗救助补助资金58万元,4普惠金融发展专项资金49万元,5各项结算补助509万元,6困难群众救助补助资金531万元,7应急物资保障体系建设878万元,8公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设413万元,2020年特殊转移支付资金已支付14985万元,支出进度为99.8%

抗疫特别国债资金下达16300万元,其中:1县级储备粮轮出轮入项目576.3万,2禁食人工野生动物养殖户扶持资金927.3万,3迎宾中大道西侧片区路网工程1标段1153.4万,4迎宾中大道西侧片区路网工程2标段1420.9万,5祥和大道西延新建道路工程876.6万,6欧阳修大道北延工程1000万,7永丰农资大市场1000万,8永丰县城区电力杆线入地电缆改造项目782.1万,9新建永丰二中8563.4万,2020年抗疫特别国债已支出12483万元,支出进度为76.6%

主任,各位副主任、各位委员,以上报告是根据税务、财政部门全年收入预计、基金收入预计情况以及新增债券资金的使用要求提出的财政收支预算调整方案,待决算数据编制后,再上报全年的财政预算收支执行情况。

谢谢大家!

附件:1. 2020年财政收入预算调整情况表

2. 2020年一般公共预算支出预算调整情况表

3. 2020年政府性基金收入预算调整情况表

4. 2020年政府性基金支出预算调整情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年财政收入预算调整情况表



单位:万元

    

年初预算数

(+)

建议调整数

一、财政总收入

227,900

-10,000

217,900

  1.税务部门

186,900

-10,300

176,600

  2.财政部门

41,000

300

41,300

二、一般公共预算收入(分种类)

136,600

-7,652

128,948

  (一)税收收入

95,600

-7,952

87,648

  1.增值税45%

52,627

-1,241

51,386

  2.企业所得税32%

9,120

-1,498

7,622

  3.个人所得税32%

3,534

258

3,792

  4.资源税100%

3,560

-1,368

2,192

  5.城市维护建设税100%

5,750

690

6,440

  6.房产税100%

900

-51

849

  7.印花税100%

850

-52

798

  8.城镇土地使用税100%

1,080

37

1,117

  9.土地增值税100%

3,750

-1,434

2,316

  10.车船税100%

660

616

1,276

  11.耕地占用税100%

7,189

-5,730

1,459

  12.契税100%

5,760

1,740

7,500

  13.烟叶税100%

500

92

592

  14.环境保护税80%

320

-12

308

  (二)非税收入

41,000

300

41,300

  15.专项收入

3,300

1,709

5,009

  16.行政事业性收费收入

3,900

-112

3,788

  17.罚没收入

7,300

1,773

9,073

  18.国有资源有偿使用收入

26,000

-3,071

22,929

  19.政府住房基金收入

500

1

501

三、一般公共预算收入(分级次)

136,600

-7,652

128,948

  1.县级

130,600

-5,652

124,948

  2.乡级

6,000

-2,000

4,000

 

附件2

2020年一般公共预算支出预算调整情况表




单位:万元

项目名称

年初预算数

增减变化

建议调整数

一、一般公共预算支出(分科目)

314,000

108,258

422,258

  1.一般公共服务支出

22,183

25,738

47,921

  2.国防支出

168

92

260

  3.公共安全支出

12,065

2,273

14,338

  4.教育支出

65,498

18,597

84,095

  5.科学技术支出

3,699

3,115

6,814

  6.文化旅游体育与传媒支出

2,104

2,675

4,779

  7.社会保障和就业支出

40,041

5,294

45,335

  8.卫生健康支出

?41,409

10,389

51,798

  9.节能环保支出

3,907

5,016

8,923

  10.城乡社区支出

12,064

2,668

14,732

  11.农林水支出

34,989

22,294

57,283

  12.交通运输支出

18,965

11,273

30,238

  13.资源勘探信息等支出

16,196

6,944

23,140

  14.商业服务业等支出

102

812

914

  15.金融支出

  

85

85

  16.自然资源海洋气象等支出

1,532

807

2,339

  17.住房保障支出

10,675

6,566

17,241

  18.粮油物资储备支出

273

626

899

  19.灾害防治及应急管理支出

2,163

6,117

8,280

  20.预备费

5,000

-5,000

  

  21.其他支出

18,667

-18,516

151

  22.债务付息支出

2,300

393

2,693

  23.债务发行费用支出

  

  

  

二、一般公共预算支出(分级次)

314,000

108,258

422,258

  1.县级

288,000

78,758

366,758

  2.乡级

26,000

29,500

55,500

 

 

附件3

2020年政府性基金收入预算调整情况表




单位:万元

          

年初预算数

(+)

建议调整数

一、国有土地收益基金收入

3,000

311

3,311

二、农业土地开发资金收入

100

-40

60

三、国有土地使用权出让收入

50,900

50,469

101,369

四、彩票公益金收入

200

82

282

五、城市基础设施配套费收入

800

792

1,592

收 入 合 计

55,000

51,614

106,614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4







 


2020年政府性基金支出预算调整情况表




单位:万元

          

年初预算数

增减变化

建议调整数

一、文化体育与传媒支出

14

-6

8

    国家电影事业发展专项资金安排的支出

  

1

1

    旅游发展基金支出

14

-7

7

二、社会保障和就业支出

1,250

132

1,382

    大中型水库移民后期扶持基金支出

1,250

62

1,312

    小型水库移民扶助基金支出

  

70

70

三、城乡社区支出

67,019

106,208

173,227

    国有土地使用权出让收入安排的支出

44,207

67,889

112,096

    国有土地收益基金支出

3,000

  

3,000

    农业土地开发资金支出

100

  

100

    城市基础设施配套费安排的支出

1,300

9

1,309

    棚户区改造专项债券收入安排的支出

  

  

  

    国有土地使用权出让收入债务安排的支出

18,412

  

56,722

四、农林水支出

  

  

  

    大中型水库库区基金安排的支出

  

  

  

五、商业服务业等支出

  

  

  

    旅游发展基金支出

  

  

  

六、其他支出

917

266

1,183

    其他政府性基金支出

  

  

  

    彩票公益金安排的支出

917

266

1,183

七、债务付息支出

4,800

-615

4,185

    地方政府专项债务付息支出

4,800

-615

4,185

八、债务发行费用支出

  

  

  

    地方政府专项债务发行费用支出

  

  

  

九、抗疫特别国债安排的支出

  

16,300

16,300

    基础设施建设

  

15,373

15,373

    抗疫相关支出

  

927

927

支 出 合 计

74,000

122,285

196,285

 


?

网站地图 关于我们 工作联系 法律声明

Copyrigh 2015 www.xieyongjing.com All Rights Reserved 赣公安网备 36082502000018
永丰县人民政府主办 永丰县政府办公室承办 赣ICP备12000893号-1 网站标识码:3608250005
管理员邮箱:yfxxzx@jian.gov.cn 电话(传真):(0796)2526813 技术支持:维网科技 安全检测